内蒙古自治区财政厅《关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（内财会【2021】499号)收悉后，厅党组高度重视，责成规划财务处牵头，机关纪委和各处室、单位密切配合，对厅本级及直属单位内部控制制度的建设、执行及监督等方面进行全面梳理。7月15日,已圆满完成了2020年度行政事业单位内部控制报告编报任务。通过编制年度内部控制报告，各单位明晰了现有内部控制基础的不足之处，进一步完善了内部控制制度和规范了实施措施。

实施信息化是内控真正落地的有效保障。2020年，自治区民政厅利用OA办公系统，进一步规范了审批流程，将每个事件、每个环节、每个步骤的操作固化到设计好的网络控制流程中，每一环节是否按照规定程序、权限和时限进行，以及处理结果在计算机中均有真实记录，实现了对权利和风险点的全程监督，做到了切实防范内部控制运行风险。

规划财务处

2021年7月23日